ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. Descripciyn del procedimiento No. Responsable Descripción de actividades Documento o anexo Con base a los Lineamientos Generales para la formulación de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) 1 Titular del Órgano Interno de Control (TOIC) Analiza Lineamientos Generales y convoca a reunión a los Titulares de las Áreas del Órgano Interno de Control para iniciar con la planeación de la integración del Plan Anual de Trabajo (PAT). Lineamientos.
Generales para la Formulación del PAT. 2 TOIC Designa a un Titular de Área como coordinador de los trabajos, solicita se elabore el cronograma de actividades. 3 Titular de Área Coordinador Elabora cronograma de actividades para la formulación del PAT y presenta al TOIC para su aprobación. Cronograma de actividades para formulación del PAT. Una vez aprobado por el TOIC 4 Titular de Área Coordinador Solicita a los Titulares de Área obtener datos e información relevante para la Investigación previa. Solicitud de información (oficio o correo).
5 Titulares de Área del OIC Remite al Titular de Área Coordinador la información recopilada relacionada con operaciones, programas, procesos o transacciones que se consideren vulnerables de la institución, auditorías internas y externas, observaciones de auditoría, procedimientos de investigación, responsabilidades, evaluaciones, diagnósticos y otras revisiones efectuadas por el OIC. Información relevante. 6 Titular de Área Coordinador Recibe e integra el soporte documental para el expediente del PAT. Expediente del PAT. De acuerdo con el cronograma desarrolla Taller de Enfoque Estratégico