MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO I. Establecer, evaluar y/o actualizar por lo menos una vez al aco, los controles relativos a los procesos, operaciones, sistemas, informaciyn, registros, instalaciones, equipos y otros bienes puestos a su disposiciyn para el logro de sus objetivos y para el ejercicio de sus atribuciones. II.
Las бreas y los servidores pъblicos que tengan bajo su responsabilidad la realizaciyn de las actividades de adquisiciyn, arrendamiento y administraciyn de licenciamientos, equipos e instalaciones y mantenimiento, entre otros relacionados con las tecnologнas de informaciyn, deberбn participar en el desarrollo e implementaciyn de los respectivos controles internos. III. Las бreas y los servidores pъblicos que tengan bajo su responsabilidad la realizaciyn de las actividades de adquisiciyn, arrendamiento y contrataciyn de servicios diferentes de los relacionados con las tecnologнas de informaciyn, deberбn participar en el desarrollo e implementaciyn de los respectivos controles internos. IV.
Las бreas y los servidores pъblicos que tengan bajo su responsabilidad el logro de objetivos y metas estratйgicas, deberбn evaluar el control interno de los procesos y/o subprocesos sustantivos por los cuales se alcanzan tales objetivos y metas institucionales. V. Se deberб llevar a cabo la evaluaciyn del control interno de los procesos relevantes asociados a los ingresos, gastos, patrimonio, y tecnologнas de la informaciyn, relacionados con el logro de esos objetivos y metas estratйgicos. VI.
La Administraciyn, con el apoyo de los Comitйs de Gestiyn y del Titular del Yrgano Interno de Control, documentarб a travйs de polнticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las actividades y responsabilidades de control interno en el Instituto. VII. Formular un programa anual de trabajo alineado al plan estratйgico, asн como subprogramas operativos especнficos por бreas, en los que se secalen las actividades que se llevarбn a cabo durante el ejercicio para el logro de los objetivos institucionales. 12