ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. No. Responsabl Descripción de actividades Documento o e anexo 11 Auditor Elabora oficio para otorgar plazo adicional para la entrega de la información solicitada, el cual podrá ser de hasta la mitad del plazo original. Entrega al Jefe de Grupo para su revisión. Oficio de autorización de prórroga. 12 Jefe de Grupo Revisa y presenta al TAAI para su autorización y firma. Oficio de autorización de prórroga.
Una vez autorizado, el Jefe de Grupo solicita al Auditor remita el oficio de prórroga a la Unidad Auditada Transcurrido el plazo de prórroga 13 Jefe de Grupo Recibe del TAAI la información, documentos, y en general todos aquellos datos necesarios para la realización de la auditoría en el plazo establecido. Documentación. Informes. Expedientes. Oficios. 14 Jefe de Grupo Verifica que la documentación proporcionada cumpla con lo requerido en la solicitud. Documentación.
En caso de que no cumpla envía oficio firmado por el TAAI al responsable de la unidad auditada detallando faltantes y/o inconsistencias y estableciendo plazo para su entrega 15 Jefe de Grupo y Auditor Elabora Planeación Detallada y Marco Conceptual conforme a lo establecido en la Guía General de Auditoría. Planeación Detallada. Marco Conceptual o Programa de Trabajo. 16 Auditor Desarrolla las 4 fases de ejecución de la Auditoría: recopilación de datos, registro de datos, análisis de información y evaluación de resultados, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría. Papeles de trabajo.
17 Auditor Elabora cédulas de trabajo, asentando los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión sobre los conceptos a revisar, conforme a la Guía General de Auditoría Pública. Papeles de trabajo. 18 Auditor Analiza información para obtener los elementos de juicio suficientes para poder concluir sobre lo revisado y Papeles de trabajo.